Faktúry
Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220336-237009545 |
| Interné číslo | 20220336 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 15-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 10-07-2022 |
| Dátum úhrady | 05-08-2022 |
| Dátum evidencie | 03-08-2022 |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Danubius spol. s.r.o, IČO: 17643732, Adresa: Hadovská cesta 19 , Mesto: Komárno , PSČ: 945 01 |
| Suma s DPH | 31.88 |
| Mena | € |
| Prílohy |
20220336.pdf |