Faktúry
Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220341-8311033419 |
| Interné číslo | 20220341 |
| Predmet | Tel. služby OÚ, ZŠ budova |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 15-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-08-2022 |
| Dátum úhrady | 15-08-2022 |
| Dátum evidencie | 05-08-2022 |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10 , Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 79.1 |
| Mena | € |
| Prílohy |
20220341.pdf |