Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry

Faktúry


Číslo 20220417-222087
Interné číslo 20220417
Predmet Softvérové práce v ZŠ slov.
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 11-10-2022
Dátum zverejnenia 20-10-2022
Dátum vystavenia 27-09-2022
Dátum úhrady 05-10-2022
Dátum evidencie 30-09-2022
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám -
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ : ITcom , s.r.o., IČO: 36539163, Adresa: Komjatická 7 , Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940 63
Suma s DPH 112.44
Mena
Poznámka
Prílohy 20220417.pdf

Generované portálom Uradne.sk