Faktúry
Faktúry

Číslo | 20220463-237013983 |
Interné číslo | 20220463 |
Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 12-12-2022 |
Dátum vystavenia | 10-10-2022 |
Dátum úhrady | 27-10-2022 |
Dátum evidencie | 19-10-2022 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Danubius spol. s.r.o, IČO: 17643732, Adresa: Hadovská cesta 19 , Mesto: Komárno , PSČ: 945 01 |
Suma s DPH | 250.34 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
20220463.pdf |