Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20220465-2206755 |
| Interné číslo | 20220465 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 12-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 17-10-2022 |
| Dátum úhrady | 27-10-2022 |
| Dátum evidencie | 19-10-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632 |
| Suma s DPH | 207.16 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20220465.pdf |