Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20220467-93101672 |
| Interné číslo | 20220467 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 12-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 21-10-2022 |
| Dátum úhrady | 27-10-2022 |
| Dátum evidencie | 21-10-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : COOP Jednota Nové Zámky , IČO: 00168882, Adresa: Hlavné nám. 6, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940 49 |
| Suma s DPH | 259.91 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20220467.pdf |