Faktúry
Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230218-3623004763 |
Interné číslo | 20230218 |
Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 30-05-2023 |
Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
Dátum úhrady | 12-05-2023 |
Dátum evidencie | 04-05-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Danubius spol. s.r.o, IČO: 17643732, Adresa: Hadovská cesta 19 , Mesto: Komárno , PSČ: 945 01 |
Suma s DPH | 68.09 |
Mena | € |
Prílohy |
20230218.pdf |