Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230219-3623004762 |
| Interné číslo | 20230219 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
| Dátum úhrady | 12-05-2023 |
| Dátum evidencie | 04-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Danubius spol. s.r.o, IČO: 17643732, Adresa: Hadovská cesta 19 , Mesto: Komárno , PSČ: 945 01 |
| Suma s DPH | 81.71 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230219.pdf |