Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230222-230234 |
| Interné číslo | 20230222 |
| Predmet | Štrk pre MŠ, ZŠ slov. , ZŠ mad´. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
| Dátum úhrady | 12-05-2023 |
| Dátum evidencie | 05-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : GUBO,s.r.o., IČO: 36557463, Adresa: č.623, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 |
| Suma s DPH | 960 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230222.pdf |