Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230231-8327329830 |
| Interné číslo | 20230231 |
| Predmet | Tel. služby OU, ZŠ budova 4/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
| Dátum úhrady | 12-05-2023 |
| Dátum evidencie | 05-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10 , Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 85.44 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230231.pdf |