Faktúry
Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230231-8327329830 |
Interné číslo | 20230231 |
Predmet | Tel. služby OU, ZŠ budova 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 30-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | 12-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10 , Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Suma s DPH | 85.44 |
Mena | € |
Prílohy |
20230231.pdf |