Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230237-337100555 |
| Interné číslo | 20230237 |
| Predmet | Vodné 4/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 30-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
| Dátum úhrady | 15-05-2023 |
| Dátum evidencie | 10-05-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s, IČO: 36550949, Adresa: Ľanová 17, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 94001 |
| Suma s DPH | 216.41 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230237.pdf |