Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230307-2304088 |
| Interné číslo | 20230307 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 14-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 19-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632 |
| Suma s DPH | 38.21 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230307.pdf |