Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230312-4817622941 |
| Interné číslo | 20230312 |
| Predmet | Notebook pre ZŠ slov. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-06-2023 |
| Dátum úhrady | 26-06-2023 |
| Dátum evidencie | 22-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Alza.sk s.r.o., IČO: 36562939, Adresa: Sliačska 1/D, Mesto: Bratislava-Nové Mesto, PSČ: 83102 |
| Suma s DPH | 407.87 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230312.pdf |