Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230313-23045 |
| Interné číslo | 20230313 |
| Predmet | Plagáty na obecný deň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 21-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 22-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : eurisco s.r.o., IČO: 47422637, Adresa: Bešeňov, Mesto: Bešeňov č.278, PSČ: 94141 |
| Suma s DPH | 44.4 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230313.pdf |