Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230315-2305384 |
| Interné číslo | 20230315 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 16-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 28-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : GTN, s.r.o, IČO: 36548979, Adresa: Nitrianska cesta 119, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940 01 |
| Suma s DPH | 250.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230315.pdf |