Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry

Faktúry


Číslo 20230317-2304402
Interné číslo 20230317
Predmet Fa. za potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-07-2023
Dátum zverejnenia 31-07-2023
Dátum vystavenia 26-06-2023
Dátum úhrady 28-06-2023
Dátum evidencie 28-06-2023
Dátum zdan. plnenia -
Viaže sa k objednávkam -
Viaže sa k zmluvám -
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41
Dodávateľ : MIRKOM PLUS s.r.o., IČO: 51081709, Adresa: Hlavná 1160, Mesto: Marcelová, PSČ: 94632
Suma s DPH 123.77
Mena
Poznámka
Prílohy 20230317.pdf

Generované portálom Uradne.sk