Faktúry
Faktúry
| Číslo | 20230319-3623006832 |
| Interné číslo | 20230319 |
| Predmet | Fa. za potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-06-2023 |
| Dátum úhrady | 28-06-2023 |
| Dátum evidencie | 28-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bešeňov , IČO: 00308790, Adresa: 33, Mesto: Bešeňov, PSČ: 941 41 Dodávateľ : Danubius spol. s.r.o, IČO: 17643732, Adresa: Hadovská cesta 19 , Mesto: Komárno , PSČ: 945 01 |
| Suma s DPH | 151.13 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
20230319.pdf |